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曲靖市麒麟职业技术学校2017年度部门决算公示

  • 2018.08.28
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曲靖市麒麟职业技术学校2017年度部门决算

第一部分  曲靖市麒麟职业技术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  曲靖市麒麟职业技术学校概况

一、主要职能

(一)主要职能

坚持社会主义办学方向,全国实施素质教育,坚持 “使无业者有业、有业者乐业”的办学理念,坚持“以质量求生存、以就业为导向、以科研促发展”的办学思路。

重视和加强学生的思想品德教育工作,坚持以“五爱”教青为基本内容,以爱国主义、集体主义、社会主义教育为主线,以基础道德和日常行为规范教育为基础,使受教育者成为德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

(二)2017年度重点工作任务介绍

把教学工作作为中心工作,实行国家教育教学标准,努力提高教育教学质量,开展群众性的体育锻炼活动,重视卫生工作,增强师生体质,保护师生的身心健康。开展教育教学科学研究活动,逐步实现教育教学工作的科学化和现代化。

致力于建立一支学历合格、师德高尚、年龄结构合理、业务素质优良并具有奉献和创造精神的教师队伍。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

我校为一级核算单位,纳入曲靖市麒麟职业技术学校2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:无行政单位,无参照公务员法管理的事业单位,其他事业单位1个,即曲靖市麒麟职业技术学校。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟职业技术学校2017年年末有教职工人数647人,其中:在职职工564人,退休人员83人。现有在校学生33120人。共有机动车9辆,其中:小轿车2辆,中型客车2辆,大客车2辆,货车2辆,洒水车1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)


第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟职业技术学校2017年度收入合计20957.99万元。其中:财政拨款收入12799.09万元,占总收入的61.07%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入8158.9万元,占总收入的38.93%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比非税收入所占比例上升,主要原因为今年招生人数较往年有上升。

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟职业技术学校2017年度支出合计19504.55万元。其中:基本支出19460万元,占总支出的99.77%;项目支出44.55万元,占总支出的0.23%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比基本支出比例上升,项目支出比例下降,主要原因为今年学校在项目支出方面大幅缩减开支。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障曲靖市麒麟职业技术学校机关正常运转的日常支出4863.9万元。与上年对比有所上升,主要原因为学校规模在不断扩大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障曲靖市麒麟职业技术学校完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出44.55万元。与上年对比大幅下降,主要原因为学校在2017年度没有开展太多的专项业务工作。具体项目开支处在正常范围、工作开展一切正常。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟职业技术学校2017年度一般公共预算财政拨款支出11345.65万元,占本年支出合计的58.16%。与上年对比有所下降,主要原因为今年的非税收入、支出比例都有上升。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出11301.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.6%。主要用于教育教学中服务师生的开支,包括教师工资、福利待遇,日常公用开支等;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市麒麟职业技术学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43.5万元,支出决算为42.54万元,完成预算的97.79%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为33.72万元,完成预算的99.17%;公务接待费支出决算为8.81万元,完成预算的92.73%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为学校节约三公经费的开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.48万元,下降1%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.39万元,下降1.14%;公务接待费支出决算减少0.1万元,下降1.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为学校响应国家号召,节约三公经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出33.72万元,占79.28%;公务接待费支出8.81万元,占20.72%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.72万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出33.72万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量无,我校的9辆教学用车全部为非税收入开支。主要用于接送学生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开支。

3.公务接待费支出8.81万元。其中:

国内接待费支出8.81万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待201批次(其中:外事接待0批次),接待人次1012人(其中:外事接待人次0人)。主要用于招商引企、联合办学发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

曲靖市麒麟职业技术学校2017年机关运行经费支出4863.9万元,与上年对比有所上升,主要原因为我校规模扩大,正常运转开支大幅上升。部门机关运行经费主要用于日常公用开支、教育教学开支。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,曲靖市麒麟职业技术学校资产总额44194.05万元,其中,流动资产19072.68万元,固定资产25121.38万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加8607.34万元,其中固定资产增加44.55万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额44.55万元,其中:政府采购货物支出44.55万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

曲靖市麒麟区职业技术学校部门决算表.XLS